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丽水市体育发展服务中心2021年度部门决算
发布日期:2022-08-30 09:22 浏览次数:


一、概况………………………………………………………………(1)

(一)部门单位职责………………………………………………(1)

(二)机构设置……………………………………………………(3)

二、2021年度部门(单位)决算公开表……………………………(3)

三、2021年度部门(单位)决算情况说明…………………………(3)

(一)收入支出决算总体情况说明………………………………(3)

(二)收入决算情况说明…………………………………………(4)

(三)支出决算情况说明…………………………………………(4)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………(4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………(5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………(8)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……(8)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……(10)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………(11)

(十)机关运行经费支出说明…………………………………(12)

(十一)政府采购支出说明……………………………………(12)

(十二)国有资产占有情况说明………………………………(12)

(十三)预算绩效情况说明……………………………………(13)

四、名词解释………………………………………………………(22)


一、概况

(一)部门职责

丽水市体育发展服务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担体育方面的相关地方性法规、政府规章、发展规以及相关政策措施起草的具体工作。

(二)承担全市体育发展的统筹规划和组织实施的具体工,推进体育融合发展、体制机制和市场化改革。

(三)贯彻落实全民健身国家战略,广泛开展群众体育活动,织开展具有示范性的大型群众体育活动;组织实施国家体育锻标准,具体负责国民体质监测工作;承担市级体育社会组织业指导工作。

(四)承担全市竞技体育发展的统筹规划具体工作,研究全体育运动项目设置与布局,并组织落实;组织开展全市青少年育赛事,组队参加省级以上青少年体育赛事;负责指导全市青少年业余训练工作,培养输送体育后备人才;落实体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)协助拟订全市体育产业发展规划并组织实施,承担体育产业培育和优化升级具体工作;负责体育彩票发行管理工作;承担全市体育投资管理具体工作。 

(六)承担全市性重大体育活动的组织,负责大型体育竞赛活动的申办、承办及竞赛组织具体工作。

(七)配合有关部门统筹规划全市体育公共服务建设,深入实施体育惠民工程,统筹推进体育公共服务标准化、均等化。

(八)负责市本级体育重大项目建设具体工作,协助指导全市体育设施建设及管理;加强对体育固定资产的管理和监督。

(九)承担全市体育科技创新发展,负责推进全市体育行业信息化、标准化建设;负责全市体育人才队伍建设具体工作。

(十)协助监督管理体育经营活动;协助公共体育设施的监督检查;协助体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作;协助开展体育行业职业技能鉴定工作。

(十一)负责全市体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广具体工作。

(十二)承担市文化和广电旅游体育局的体育行政辅助工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

部门从预算单位构成看,丽水市体育发展服务中心(汇总)部门决算包括:中心本级决算、中心下属2个事业单位决算。

纳入丽水市体育发展服务中心(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.丽水市体育运动训练中心

2.丽水市体育彩票中心

3.丽水市体育场馆中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计30,078.21万元,支出总计30,078.21万元,与2020年度相比,减少1698.53万元,下降5.35%。主要原因是:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和用于体育事业的彩票公益金支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计28,444.65万元;包括财政拨款收入28,338.61万元(其中,一般公共预算2,595.11万元,政府性基金预算25,743.51万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.63%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入106.04万元,占收入合计0.37%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计12,034.52万元,其中基本支出2,007.38万元,占16.68%;项目支出10,027.14万元,占83.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计29,972.17万元,支出总计29,972.17万元,与2020年相比,各减少1680.38万元,下降5.31%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和用于体育事业的彩票公益金支出减少;财政拨款支出年初预算数13834.78万元,完成年初预算的216.64%,主要原因是年中追加城市建设支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出;因疫情用于体育事业的彩票公益金支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,596.08万元,占本年支出合计的21.57%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少147.49万元,下降5.38%。主要原因是:一般行政管理事务、体育训练、体育场馆以及其他城乡社区支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,596.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出2,409.92万元,占92.83%;社会保障和就业(类)支出122.22万元,占4.71%;卫生健康(类)支出63.94万元,占2.46%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2792.53万元,支出决算为2,596.08万元,完成年初预算的92.97%,主要原因是行政运行支出减少;因疫情体育竞赛、训练和场馆支出减少以及人员调出相应经费支出减少。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为581.27万元,支出决算为508.13万元,完成年初预算的87.42%,决算数小于预算数的主要原因新增人员本年未到位,人员经费-预留指标调减。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为86万元,支出决算为85.8万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因老年体育活动经费通过购买服务公开招标,中标金额比预算减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为400万元,支出决算为355.79万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于预算数据的主要原因是第5届丽水市运动会和浙江省第四届体育大会因疫情,赛事精减了参赛人数和压缩了比赛时间,使得经费支出相应减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算545.28为万元,支出决算为526.40万元,完成年初预算的96.54%,决算数大小于预算数据的主要原因本年因疫情运动训练中心运动员训练减少,以及人员退休人员经费减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为920.17万元,支出决算为881.92万元,完成年初预算的95.84%,决算数小于预算数据的主要原因是场馆维护费安保12月费用及保洁12月费用根据合同要求延后在2022年1月支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为51万元,支出决算为51.89万元,完成年初预算的101.75%,决算数大于预算数据的主要原因是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助支出50.92万元,“912工程”终端项目上年结余资金在本年使用0.97万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为36.48万元,支出决算为30.15万元,完成年初预算的82.65%,决算数小于预算数据的主要原因中心本级人员退休新增人员未到位支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60.48万元,支出决算为59.36万元,完成年初预算的98.15%,决算数小于预算数据的主要原因中心本级人员退休新增人员未到位支出减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30.24万元,支出决算为25.98万元,完成年初预算的85.91%,决算数小于预算数据的主要原因中心本级、运动训练中心和场馆中心各有一人退休(调离)人员经费减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为11.09万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的60.69%,决算数小于预算数据的主要原因中心本级、运动训练中心和场馆中心各有一人退休(调离)人员经费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为70.52万元,支出决算为63.94万元,完成年初预算的90.67%,决算数大小于预算数据的主要原因中心本级、运动训练中心和场馆中心各有一人退休(调离)人员经费减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,635.81万元,其中:

人员经费1,191.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费444.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明:

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9,359.8万元,占本年支出合计的77.77%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少18499.89万元,下降66.4%。主要原因是:其他地方自行试点项目收益专项债券收入(生态体育公园项目)安排的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9,359.8万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,424.96万元,占15.22%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出7,934.83万元,占84.78%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11042.25万元,支出决算为9,359.8万元,完成年初预算的84.76%,主要原因是游泳馆PPP项目政府年度补贴(基建)、体育馆(基建)项目、体育中心内环道更新项目(基建)项目、主体育场修缮工程(基建)项目因工程进展情况调减指标;另因疫情赛事停办,用于赛事的彩票公益金支出减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为5936万元,支出决算为1424.96万元,完成年初预算的24.01%,决算数小于预算数的主要原因游泳馆PPP项目政府年度补贴(基建)2940万元、体育馆(基建)项目、体育中心内环道更新项目(基建)项目、主体育场修缮工程(基建)项目因工程进展情况调减指标。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5000万元,决算数大于预算数的主要原因是年中专项债券收入追加用于支付水上运动中心项目资金。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为760.18万元,支出决算为714.45万元,完成年初预算的93.98%,决算数小于预算数的主要原因疫情的影响彩票销售有些业务未开展。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为4346.07万元,支出决算为1937.24万元,完成年初预算的44.57%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情赛事停办,赛事经费支出减少

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.15万元,支出决算为1.17万元,完成预算的37.14%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是严格控制厉行节约,因疫情赛事活动停办相关公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,决算数与预算数持平,主要原因是本单位本年无因公出国(境)费用产生;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,决算数与预算数持平,主要原因是主要原因是本单位因公车改革已无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为1.17万元,占100%,与2020年度相比,减少3.69万元,下降75.93%,主要原因是严格控制厉行节约,减少赛事活动等公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响本单位本年无因公出国(境)费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位因公车改革已无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位因公车改革已无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位因公车改革已无公务用车。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3.15万元,支出决算为1.17万元,完成预算的37.14%。国内公务接待15批次,累计102人次。主要用于体育对口交流调研学习、赛事活动对接;场馆产业规范化规划增加与对口单位的调研、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制厉行节约,减少赛事活动等公务接待。其中:

外事接待支出0万元,本单位本年无外事接待,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.17万元,主要用于体育对口交流调研学习、赛事活动对接;场馆产业规范化规划增加与对口单位的调研、交流等支出,接待15批次,累计102人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为212.10万元,支出决算为209.66万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因节约办公经费、邮电费等日常经费的支出;比2020年度减少11.83万元,下降5.34%,主要原因是厉行节约降耗,规范办公用品使用和采购管理。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,306.26万元,其中:政府采购货物支出95.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,210.35万元。授予中小企业合同金额1,304.47万元,占政府采购支出总额的99.86%。其中,授予小微企业合同金额1,304.47万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.35%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.78%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,部门及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;无其他用车;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市体育发展服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目7个,共涉及资金1235.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度市水上运动中心(专项债券基建)、2021省扶持体育发展专项资金-群众体育、大型赛事经费(体育彩票公益金)等55个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金33569.846万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目”。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“丽水市体育运动训练中心”“丽水市体育彩票中心”等2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出611.94万元,政府性基金预算支出1385.14万元,国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:

组织对“丽水市体育运动训练中心”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出611.94万元,政府性基金预算支出575.12万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,市少体校扎实学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以我市打造“高水平建设和高质量发展重要窗口”目标为指引,践行“丽水之干”要求,紧紧围绕市委市政府中心工作,推动体校改革,深化体教融合,促进优秀体育后备人才的培养和输送,竞技体育发展取得了新的成绩,年度单位整体支出绩效评价为良好。

组织对“丽水市体育彩票中心”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出714.45万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,体彩中心紧紧围绕建设负责任、可信赖、持续健康发展的国家公益彩票的发展目标,立足疫情防控和事业发展任务,以党的政治建设为统领,以强基提素为抓手,坚定不移贯彻责任体彩、公益体彩、清廉体彩的新发展理念,统筹推进责任彩票建设、品牌建设、渠道建设、数字化建设及队伍建设。提前13天完成省中心“争先创优”销售任务,全年总销量6.15亿元,同比增长28.9%,高于全省平均水平,市场份额达到62.6%,同比提升1.8个百分点。中心荣获2021年度全省各市体彩中心综合管理工作“特别贡献奖”,中心兑奖大厅成功创建省级“巾帼文明岗”称号。年度整体绩效评价优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

丽水市体育发展服务中心在2021年度部门决算中反映“第5届丽水市运动会项目”及“2021年国民体质监测(体育彩票公益金)项目”绩效自评结果。

第5届丽水市运动会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为290.07万元,完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况:一是完成大众体育部设田径、篮球、乒乓球、羽毛球、网球、五人制足球、气排球、门球、围棋等15个大项,164个小项;竞技体育部共设田径、游泳、足球、排球等9个大项、250个小项,总计24个大项414个小项的比赛,本届市运会参与人数(包括运动员、教练员、裁判员和工作人员)达8000余人,有青少年、中老年人等不同年龄层次的参赛群体,年龄最大的81岁,最小的7岁;二是通过本届市运会的举办全面检阅了全民健身及竞技体育发展、业余训练成效。发现的问题及原因:一是软硬件设施尚需进一步提档升级。目前我市大中型公共体育场馆从大小、数量、新旧程度与发达地市都还存在一定差距。尤其是县级“一场两馆”覆盖率为33.3%,离我省共同富裕目标“一场两馆”覆盖率达到80%还有较大差距。比如本届市运会,我们体育部门可满足正规游泳比赛的场地只有我们市区莱茵体育游泳馆,县级的遂昌五十米泳池为室外场地,其他项目如网球、足球等项目的场地条件也不够理想,场地条件的制约了我市项目的发展和赛事的开展;二是部分单项比赛规程设置需进一步科学合理。关于本届市运会的规程设置,先后多轮召开了研讨会,并两次征求过各参赛单位意见,但实际单项比赛进行过程中还是发现一些问题:如单项比赛部分组别报名人数达不到总则要求无法进行、大众部田径比赛4*5000米比赛过于单调乏味、小球项目金牌数设置还需进一步合理。下一步改进措施:一是加强基层体育场地设施建设,推进县市区“一场两馆建设”,推动全市公共体育场馆在软硬件设施方面进一步提档升级;二是下届市运会在规程设置方面要对照省级综合性运动会规程,同时要结合本地实际来科学合理。

2021年国民体质监测(体育彩票公益金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是圆满开展日常监测活动,丽水市国民体质监测中心作为市体育发展服务中心唯一对外服务窗口,为更好地服务群众,不断提升科学健身指导力度,切实按照全年工作计划,抓好日常开放常规测试工作,主动链接浙江省体质健康信息公众号,扫描输入已测人员编号,直接登录省中心监测网,方便群众查询个人监测结果准确度,提高数据的科学性、完整性、及时性,并使所有参检者了解相关的运动健身知识,同时达到了宣传效果。目前中心共为市民免费检测1万余人;二是做好2021年全民健身体质检测志愿服务公益行工作。3月19日到4月23日期间,开展市中级人民法院“健康管理行动”大比拼活动,测试260余人;2、7月28日到29日,在庆元县竹口镇文化站,测试350余人;3、10月9日,开展编办趣味活动,测试人数40余人;4、开展健康浙江”莲都区测试,测试人数1500余人。发现的问题及原因:受疫情影响,全民健身体质检测志愿服务公益行工作涉及范围小,辐射面窄。下一步改进措施:加大宣传,使科学健康运动深入人心,使绩效考核指标圆满完成。

市直部门绩效评价完成情况汇总表

主管部门(盖章):丽水市体育发展服务中心(汇总)



序号

实施单位

评价项目名称

评价金额

评价类型

评价结论

备注

一、重点自评项目(含整体支出评价)

1

丽水市
体育运动训练中心

整体支出

1040.61

整体
支出


2

丽水市
体育彩票中心

整体支出

760.18

整体
支出









二、一般自评项目

1











游泳馆PPP项目政府年度补贴(基建)

2940















——

5月份已核减指标

2

市区笼式足球场建设(基建代建)

300


3

丽水市生态体育公园及地下停车场项目(基建代建)

16000

合格

年初预算1000万,根据市财政专项债
申请情况,最终下达1.6亿元。

4

市水上运动中心(专项债券基建)

5000

根据工程合同本年只能支付4400万元,余款600万元无法下拨建设单位,转818子账户,用于22年支付工程进度款。

5

丽水市体育局及市少体校办公、业务用房修建工程(基建代建)

5

2021年财政未拨付费用,使用2020年结转资金支付费用

6

“912工程”终端项目

1.4


7

2020年省扶持体育发展专项-最美户外运动

13.44


8

2021年省扶持体育发展专项资金-最美户外运动

200

合格

结余资金73.94万元在22年预算上报

9

2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业
发展专项-市环瓯江绿道

100

——

此笔资金10月份已调减统筹收回。

10

2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项-全民健身赛事与活动(全民健身日系列活动和广播操展演比赛交流))

3.08

——

上年结余30840元11月初已作调减。

11

2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项-全民健身赛事与活动(推行国家体育锻炼标准)

0.81

——

上年结余8105元11月初已作调减。

12

2020年省扶持体育发展专项-省队外调和重点后备人才互动训练活动(羽毛球)

1.846

——

上年结余18461元10月份已调减

13

2020年省扶持体育发展专项-省轮滑裁判员培训班

0.78

——

上年结余7836元10月份已调减

14

2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项-青少年体育冬夏令营

35


15

2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项-全民健身状况调查和体育场地普查

6


16

2020年省扶持体育发展专项-百姓健身房建设经费

32


17

2020年省扶持体育发展专项-20-23周期体传校
阳光体育后备人才基地

12

未评定基地配套经费无法下拨,
已于11月初财政调减项目经费8万元

18

2020年省扶持体育发展专项-第十七届省运会备战经费

45

原“2020年省扶持体育发展专项
-普崎杯2019全国轮滑锦标赛”因疫情导致21年全国轮滑锦标赛延迟明年承办,根据实际项目使用情况,此项目资金45万元无法用于轮滑赛事支付。经申请财政同意此项目改变原有用途,调整为“2020年省扶持体育发展专项-第十七届省运会备战经费”,用于皮划艇、赛艇、激流项目的器材购置。

19

2020年省扶持体育发展专项-精英教练员培养

10

不合格


20

2020年省扶持体育发展专项-省各市开展
青少年体育冬夏令营活动

20


21

2020年省扶持体育发展专项-省青少年最高水平比赛运动员文化测试和教师教研活动

8


22

2020年省扶持体育发展专项-优秀体育后备人才培养

17


23

2020年省扶持体育发展专项资金

15

不合格


24

2021年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项

11

——

已于11月暂时调减收回11万元,
22年预算已重新报。

25

2021年省扶持体育发展专项-丽水外国语实验学校

5


26

2021省扶持体育发展专项资金-群众体育

47.5

余款39.5万元已于11月调减计划,在22年预算已重新报

27

2021省扶持体育发展专项资金-竞技体育

20

——

20万元已于11月调减计划,在22年预算已重新报

28

群体活动比赛及健身配套(体育彩票公益金)

90


29

浙江省第四届体育大会

100

合格


30

体育指导(老年体育经费)

86


31

体育协会星级评定(体育彩票公益金)

183

结余资金43万元,于10月份调整到
“大型赛事经费(体育彩票公益金)

32

第5届丽水市运动会  

300

其中指标调整到体育场馆中心207.0711万,用于市运会赛事承办。

33

省阳光体育后备人才基地配套资金-市外国语实验学校(体育彩票公益金)

3


34

业训经费及基地配套(体育彩票公益金)

269


35

2021年省扶持体育发展专项资金(浙财文2020-41号)(体彩公益金)(省)

647


36

527

——

产业发展补助专项527万元
11月份调减指标,已在22年预算上报

37

体育产业发展专项(体育彩票公益金)

91.91


38

环丽水步道标识标牌及智慧导览系统项目前期经费

50


39

大型赛事经费(体育彩票公益金)

2040.16

合格

21年大型赛事资金结转用于22年赛事经费共计995.91万元,已申报预算具体包括:
1. 因21年自行车赛事停办根据招标
中标价460万结转上年公益金结余资金,在22年公益金预算大型赛事经费中安排;
2. 水上桨板马拉松中标295.91万元,因赛事延迟到22年承办,结转上年公益金结余资金;
3. 21年马拉松赛未承办结余公益金结转240万元,其中用于22年省运会参赛经费40万元; 体育运动训练中心用于“丽水市水上运动中心器材购置(体育彩票公益金)”200万元

40

2020年省扶持体育发展专项-大型赛事补助

105


41

2021省扶持体育发展专项资金-大型赛事补助

57+128.41
(调整项目增加指标)

合格

结余66.54万元在22年预算上报

42









市体育中心主体育场提升改造工程(基建)

10.27















优秀

该项目资金在2021年11月完成财务决算基建户剩余1971元加上本年预算2729元,完成最后决算审计费支付,项目资金节省,剩余10万元于2021年11月核减预算

43

场馆维护费(城市管理)

490.00

优秀


44

国民体质监测(体育彩票公益金)

90.00

优秀


45

体育馆(基建)

1263.00

——

2021年10月核减预算1263万元

46

体育中心内环道更新项目(基建)

400.00

优秀

该项目由于ppp两馆项目未完工,工程延期,资金结转来年使用,2021年11月核减预算55万元

47

主体育场修缮工程(基建)

18.00

优秀

该项目于2021年11月份完成财务决算,完成项目尾款支付,项目资金节约,2021年11月核减预算11万元

48

丽水市第五届运动会

207.07

优秀


49

2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资(浙财文2020-45号)(省)

51.00

优秀


50

丽水市体育发展展示馆项目(基建)

760.00

优秀


51

丽水市体育中心服务大提升工程(基建)

360.00

良好


52

2021省扶持体育发展专项资金-足球场(含笼式)

165.00

优秀

该项目资金下达到我单位时间为2021年9月,时间较晚,笼式足球场智能化升级方案等未确定,申请来年展开项目,2021年11月核减预算143.99万元

53











引进优秀运动员、教练员经费(体育彩票公益金)

50















优秀


54

少体校训练竞赛经费(体育彩票公益金)

265

良好


55

少体校布局布点学校经费(体育彩票公益金)

85

优秀


56

备战十七届省运会经费(体育彩票公益金)

5

优秀


57

第五届丽水市运动会

86.17

优秀


58

2021年省扶持体育发展专项-竞技体育综合训练营

75

良好

因疫情原因,乒乓球项目延至2022年

59

2021年省扶持体育发展专项-高水平体育后备人才基地

30

优秀


60

2020年省扶持体育发展专项-高水平体育后备人才基地

17.24

优秀

2020年结余

61

丽水市
体育彩票
中心

省体育彩票业务费专项

400.23

一般项目绩效评价

优秀


62

体育彩票业务费(体彩业务费)

450

良好

实际收入383

66


合 计 评 价 金 额

34805.32




注:①评价项目为2021年预算项目;②评价类型:指项目、政策或整体支出评价;③ 评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次(优秀:90分以上;良好:75分-90分;合格:60分-75分;不合格:60分以下)。                                                                    

3.财政评价项目绩效评价结果

本部门2021年无财政评价项目绩效。

4.部门评价项目绩效评价结果

本部门2021年无部门评价项目绩效。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化体育与传媒支出:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):是用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)是用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

20.城乡社区支出:指反映政府城乡社区事务支出,包括场馆基本建设、场馆维护等方面。

21.其他支出:指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出,包括其他政府性基金支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

22.体育彩票销售机构的业务费支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

23.用于体育事业的彩票公益金支出:是用于体育事业的体彩公益金各项支出。


附件1  丽水市体育发展服务中心(部门)21年决算公开表.XLS

附件2  丽水市体育发展服务中心(本级)2021年度单位决算.docx

附件3  丽水市体育发展服务中心(本级)21决算公开表.XLS

附件4  丽水市体育运动训练中心21年决算公开.DOC

附件5  丽水市体育运动训练中心决算公开表.XLS

附件6  丽水市体育彩票中心2021年决算公开.DOC

附件7  丽水市体育彩票中心决算公开表.XLS

附件8  丽水市体育场馆中心-2021年度决算公开.doc

附件9  丽水市体育场馆中心(丽水市国民体质监测中心)决算公开表.XLS

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